Personale docente e ricercatore dipendente Unifi
Missioni
NORMATIVA
Regolamento Missioni e rimborsi spese (D.R n. 1222 del 12/11/2013, prot. n. 76803)
CHI
Personale docente e ricercatore strutturato; borsisti, dottorandi e assegnisti di ricerca
PROCEDURA
Prima di partire:
Richiedere l'Autorizzazione a compiere la missione per via telematica, accedendo con le proprie credenziali di Ateneo al sito https://websol.unifi.it/missioni/
Indicare nel Modulo on-line di richiesta autorizzazione a compiere la missione:
- località di missione (distante più di 10 KM dalla sede di servizio e se in località raggiungibili in meno di 90 minuti non è previsto rimborso per alloggio salvo eccezione di economicità);
- descrizione dell’oggetto della missione (indicare anche l’Ente/azienda presso il quale si svolge);
- giorno ed ora presunta di inizio e fine missione (non può essere inferiore a 4 ore);
- importo presunto - fondo sul quale deve gravare la spesa - assegnatario fondi;
- mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari (MEZZO PROPRIO - TAXI EXTRAURBANO);
Richiesta di anticipo:
Deve essere effettuata per via telematica al momento della richiesta di autorizzazione.
Possono essere anticipate spese di viaggio - spese di alloggio - iscrizione a convegni.
Devono essere allegati i preventivi o i giustificativi di spesa.
Rimborso forfettario (trattamento alternativo di missione):
E’ previsto solo per missioni all’estero ed è soggetto a tassazione.
L’autorizzazione del Direttore alla missione viene comunicata con "Messaggio PEC da Missioni On-Line" indirizzato al richiedente.
Nel caso in cui dalla richiesta di autorizzazione al momento della partenza intercorrano meno di 4 giorni lavorativi è utile selezionare la modalità “Urgente” per avere la sicurezza che l’autorizzazione del Direttore e la copertura assicurativa sia effettiva entro la data di partenza.
In missione:
In missione ricordare di conservare tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio che devono essere presentati IN ORIGINALE, devono essere BEN LEGGIBILI e devono riportare data - ora - luogo - soggetto emittente e intestatario delle ricevute.
Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altro soggetto. Per i limiti di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del Regolamento missioni e rimborsi spese.
Terminata la missione:
«RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE»
Consegnare il modulo di Richiesta rimborso spese per missione debitamente compilato e firmato al personale amministrativo di dipartimento insieme alle ricevute e ai documenti di spesa in originale (salvo il caso di biglietto acquistato on-line) e agli attestati di partecipazione o in mancanza di questi compilare il modulo di Autocertificazione di partecipazione.
MODULISTICA
- Richiesta rimborso spese per missione per il personale strutturato
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà/Autocertificazione di partecipazione
- Dichiarazione sostitutiva scontrino pasto
Referente:
Stefania Innocenti – stanza 3.03 – tel 055 2759446 – e-mail stefania.innocenti@unifi.it
Ultimo aggiornamento
02.02.2023